关于灵桥镇2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算草案的报告

——在灵桥镇第十六届人民代表大会第四次会议上

（2014年1月9日）

 

各位代表：

我受灵桥镇人民政府的委托，向大会报告灵桥镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、    2013年镇财政预算执行情况

2013年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，全镇人民坚持以十八大精神为指导，以“抓转型，优环境，重民生，促和谐”为目标，积极探索财政工作新思路，大力组织收入，优化收支结构，预算执行情况较好，但由于受宏观经济形势影响，没有完成年度收入预算。

（一）一般预算收支执行情况

镇十六届人大二次会议审查批准的2013年镇财政总收入预算为53000万元，实际执行结果为44013万元，为预算的 83 %，比上年实绩减少 8.2 %。其中地税收入 6762万元，为预算的 75.1 %，比上年实绩减少22.5%；国税收入37251万元，为预算的84.7 %，比上年实绩减少5%。

    2013年税收减少主要方面：1、造纸、纸制业及废纸购销业减1200万元；2、纺织业减216万元，其中金富春集团减181万元；3、化学原料和化学制品业减284万元，其中先进富春化工减297万元；4、非金属制品业减278万元，其中海通管桩减123万元；5、汽车制造业减250万元，其中欧星环美减271万；6、电气机械和器材制造业减1096万元，其中鸿世电器减1113万元；7、电力、热力生产和供应业（环保热电）减16万元；8、道路运输业减782万元，其中永通能源物流公司减763万元。

根据现行财政体制计算，2013年镇财政一般预算可用资金为 5440.8万元，主要来源包括：1、上年财政一般预算结余453万元；2、当年财政体制分成4248万元；3、当年上级专项补助 739.8万元。

2013年财政一般预算支出5379.6万元，为预算的103.6%，比上年实绩减少15.5%。收支相抵，结余61.2万元。

2013年财政一般预算支出分项目情况是：    

1、一般公共服务支出894.2万元，为预算的103.7%，比上年实绩增加0.7 %。

2、公共安全支出 89.9万元，为预算的107.2%，比上年实绩减少30.5 %。主要是平安巡防中队经费原由预算内安排改为政府结余安排而致。

3、教育支出1666.9万元，为预算的104.3%，比上年实绩增长 3.8 %，占运转支出 44.1%。增加原因是养老保险缴费标准提高及新招幼儿教师8名。

4、科学技术支出284.6万元，为预算的100%，比上年实绩减少977.1万元。主要因企业再生资源利用专项补助原由预算内补助改基金预算补助而致。

5、文化体育与传媒支出0.8万元，为市文化专项资金。

6、社会保障和就业支出554.9万元，为预算的102.8%，比上年实绩增加23.8%。主要因行政事业人员养老保险缴费基数提高及低保补助提高。

7、医疗卫生支出 677.9万元，为预算的108.2%，，比上年实绩增长15.4%。其中用于新型农村合作医疗195万元；社区公共医疗卫生 398.5万元。增长原因主要是新型农村合作医疗缴费标准提高增加20万元及卫生中心增加新招人员8人增48万元。

8、节能环保支出5.2万元，比上年减少246.8万元，主要因美丽乡村建设补助和生态建设专项补助市级去年由预算内补助今年改基金预算补助而致。

9、城乡社区事务支出 93.9万元，为预算的103.6%，与去年持平。

10、农林水事务支出 973.3万元，为预算的105.8%，与去年持平。其中村级组织运转经费276万元，困难群众住房救助29.38万元，生态公益林及森林消防12 万元，水利建设资金49万元等。

11、交通运输支出59.7万元，主要是停靠站建设、满庵渡两岸码头改造、农村公路养护管理。

12、资源勘探电力信息等事务支出10万元，为安全生产考核奖励等工作支出。

13、住房保障支出68.3万元，为预算的100.1 %。

（二）基金预算收支执行情况

2013年，镇财政基金预算收入3202万元，比去年增加2709万元 ，这些资金的来源为土地出让收入和上级专项补助。其中国有土地使用权出让金收入2908万元，地方教育附加收入146.2万元，彩票公益金收入36.8万元，其他政府性基金收入111万元。全年安排政府性基金支出3202万元，收支相等。

基金预算支出主要项目情况是：中心村、美丽乡村建设362.2万元；计生工作支出43.8万元；村级居家养老、老年星光计划支出 31.7万元；健身工程等彩票公益金支出5.1万元，政府专项考核67.3万元 ，卫片执法专项20万元，企业再生资源利用专项710万元，环保热电、先进富春、传化物流、通兴铁塔等土地出让收入1609.7万元（用于镇基础设施建设），危房改造12.4万元，农村公路养护改扩建77万元，平安富阳建设6万元 ，利民村生态建设37.5万元，生态公益林和农业设施建设等29.5万元，医疗卫生事业专项支出44万元，农村教育附加用于民工子弟学校代课教师经费和各校公用经费弥补小型维修补助146.2万元。

（三）预算外收支执行情况

2013年，镇财政预算外收入2651万元，其中上级补助专款2001.3万元，鸿世改制上交款用于教育经费649.7万元。安排预算外支出2651万元，收支相等。

支出分项目情况：

1、教育支出1023.4万元，其中幼儿园基建工程650万元，镇小综合楼基建工程49万元，用于礼源辅小危旧房改造维修、民工子弟学校和幼儿园代课教师工资、校舍设施添置、学生接送车、校园安保、校园文化建设、六一节、教师节、成校经费等324.4万元。

2、公共安全支出25万元，为派出所招聘协警费用。

3、科学技术支出119万元，为关停企业补助。

4、文化体育与传媒支出15.2万元，用于体育活动支出。

5、社会保障和就业支出8.5万元，其中老年食堂项目4万元 、村避灾场所补助4.5万元。

6、医疗卫生支出 231.5万元。其中卫生中心用于药品等成本性支出224万元。

7、农村环境保护19.6 万元，为杭千绿化土地租金。

8、城乡社区事务支出60.6万元，主要用于拆违工作、卫星遥感、土地规划调整等。

9、农林水支出1098.6 万元，其中：镇五保供养中心扩建工程515万元，蔡家坞、王家宕农村文化礼堂建设20万元，中心村、美丽乡村建设282.6万元，小源溪整治等水利建设资金254万元。

10、交通运输支出21.8万元，主要用于农村港弯式停靠站建设、公路养护。

11、资源勘探电力信息等事务支出4.7万元，为安全生产工作经费。

12、国土资源气象事务支出22.6万元，为矿山治理管理费和地质灾害巡查经费。

（四）财政专户收支执行情况

2013年财政专户收入124.9万元，为幼儿园保育费收入，财政专户支出124.9万元，收支相平。主要支出为幼儿园非公教师经费和生均公用经费补助。

2013年镇财政工作有成绩也有问题，问题主要表现在：转型升级步伐有待进一步加快；村级经济发展还不平衡，部分村级集体经济实力薄弱；财政管理制度执行有待加强；预算的科学性和准确性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加强；财政支出结构仍需优化；财政资金管理水平仍需提高；财政监督力度还需加强等。2014年，我们必须高度重视这些问题和困难，并进一步采取切实措施加以解决。

二、2014年财政收支预算草案

（一）根据2013年财政收入运行趋势以及对2014年财政经济形势的预测分析，2014年镇财政总收入拟安排 47100万元，比上年实绩增 7% ，其中：国税收入拟安排 39900万元，比上年实绩增7.1%，地税收入拟安排7200万元，比上年实绩增6.5%。按现行体制计算，2014年镇财政一般预算可用资金4156万元，2014年镇财政一般预算支出拟安排4156万元，与上年年初预算持平。 

安排的一般预算支出分项目情况是：

1、基本公共管理与服务支出556.1 万元，为上年预算的70.2 %。

2、公共安全支出52.1 万元,为上年预算的89.8 %。

3、教育支出 1617.5 万元，为上年预算的 118 %。

4、社会保障和就业支出542.5万元，为上年预算的114.5%。

5、医疗卫生支出667.8万元,为上年预算的113.5%。

6、城乡社区事务支出 48.4万元, 为上年预算的96.4%。

7、农林水事务支出600.6万元, 为上年预算的83.8%。

8、住房公积金支出70.5 万元,为上年预算的103.4%。

（二）2014年财政预算外安排收入1966.2万元，安排支出1966.2万元。

安排的财政预算外支出主要是：

教育支出 1293.2万元，其中用于幼儿园基建370万元，镇小综合楼工程402.5万元，其他教育支出520.7万元；五保供养中心扩建工程393万元；医疗卫生支出280万元。

（三）2014年财政专户安排收入130万元，安排支出130万元。

（四）2014年财政基金预算收入103.5万元，支出103.5万元 。

面对宏观经济形势的不确定和各项事业发展需要，2014年镇财政收支矛盾仍将十分突出，要全面完成各项预算任务艰巨，我们必须加大工作力度，强化工作措施，重点抓好以下工作：

    一、抓战略引领，促转型升级。坚持工业兴镇战略不动摇，整合提升传统造纸产业，培育引进新兴产业，大力发展以商贸、物流、运输为主的现代服务业。加大基础设施建设力度，进一步优化投资环境，提高招商引资能力。抓好工业功能区建设，完善功能配套，改善投资环境。

    二、抓优质服务，强税源管理。牢固树立服务产业、服务企业的工作理念。继续支持支柱产业、重点产业，大力培植税源。一方面要落实好各项优惠政策，另一方面要加强征管，强化主体税种管理。同时积极向上争取项目资金，特别要注重立项意识和大财政意识，确保全年财政收入任务的超额完成和各项事业持续健康发展。

    三、抓预算管理，保增收节支。加强预算管理，科学编制预算，严格实行“收支两条线”管理办法；加强支出管理，严格执行预算，加强节约意识，规范行政事业单位的收支行为，规范村级财务管理；积极做好预算公开、决算公开、“三公”经费公开的准备工作，；强化预算监督，重点是强化基建财务监督，强化专项资金的监管，确保专款专用；规范国有资产管理，提高财政资金的使用绩效。

各位代表，2014年是我镇实现转型升级的关键之年，美丽灵桥建设的推进之年，镇财政工作任重道远。我们将在镇党委、政府的坚强领导下、在镇人大的监督指导下，认真贯彻十八大和十八届三中全会精神，脚踏实地，勤政为民，进一步打造公共财政、民生财政、阳光财政、绩效财政，为灵桥加快转型升级、创新社会管理、打响文化品牌提供坚实的财力保障。