各位代表、同志们：

大家上午好！我受上官乡人民政府的委托，向大会作2013年乡财政预算执行情况和2014年乡财政预算草案的报告，请予以审议。

一、        2013年乡财政预算执行情况

2013年，在上官乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下，乡人民政府积极贯彻国家财政政策，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重经济效益的原则，做好各项财政工作，较好的完成了全年预算任务。

2013年国地两税总收入为 3522.87万元，完成年初预算的122.74%，为上年实绩的126.17%。

按现行财政体制计算，2013年乡财政体制分成收入1813.93万元，转移支付收入125.41万元,市级财政专项补助收入 427.67万元，全年乡财政公共预算可用资金2367.01万元。 2013年，公共财政预算支出为2366.95万元，收支相抵，全年财政收支平衡。

各项支出如下：

一般公共服务支出364.22万元，完成年初预算的101.17%。主要用于共产党、人大、群团、政府办公和统计、财政、计划生育事务。

公共安全支出46.33万元，完成年初预算的115.83%，包括平安富阳专项、人民调解员报酬、社区矫正经费支出。

教育支出670.36万元，完成年初预算119.71%，主要用于中小学校教师经费、生均公用经费、教学设备款、学生接送车等。

科学技术支出10万元,完成预算的100%。

文化体育与传媒支出25.02万元，完成预算的125.10%。主要是竹笋文化系列活动等支出。

社会保障和就业支出202.81万元，完成预算的128.36%，主要是农村低保、优抚金、困难群众补贴、避灾场所建设等支出。

医疗卫生支出266.40万元，完成年初预算的107.85%，除社区卫生服务中心支出外，主要是农村合作医疗保险69万元。

生态环保支出140.2万元，完成预算的100%，主要是生态市建设专项资金。

城乡社区事务支出53.61万元，完成年初预算119.13%。

农林水事务支出575.88万元，完成年初预算115.18%，除人员工资外，村级一事一议项目、村公寓房建设、村级运转经费、支付清洁城乡、困难群众住房补助、农技推广等项目支出。

其他支出12.12万元，主要是安全生产等支出。

2013年，乡财政各项工作稳步推进，我们着重抓了以下几方面工作：

1、加强财源建设，认真做好招商引资工作和项目建设工作。浙江创艺家居、莱森休闲用品、杭州科帆实业等项目进行基础开工、固定资产投入，浙江中金上官实业有限公司注册成立，富阳市乔克气体设备有限公司的增资扩股，将成为我乡新的税源增长点。。 

2、增收节支，确保了日常工作的正常运转。今年，我乡党委、政府本着励行节约的宗旨，严格控制三公支出和行政成本，提高了财政资金的使用效益。

3、继续强化支出管理绩效，促进经济社会统筹发展。一是围绕美丽乡村建设，积极争取和筹措资金，加大支农惠农投入。实施中心村、“一事一议”公益事业、土地整理、剡溪整治、饮用水、水利设施等民生工程。二是推进以保障和改善民生为重点的社会事业发展，加大农村新型合作医疗、农村优抚和五保供养的补助。三是中心小学改建工程、富阳市球拍研发中心大楼建设等政府投资工程项目的投入。 

总之，一年来我乡财政预算执行情况从总体上看是好的，但也存在一些问题和困难。一是财政增收空间小，后续财源不足，完成税收收入任务的难度较大。二是财力有限，对公共设施、建设项目配套不足。三是抗风险能力不强，债务压力依然存在。四是财政管理方面仍比较薄弱，资金管理与使用效益有待提高。在今后的工作中，我们将高度重视这些问题，采取有效的措施，切实加以解决。

二、2014年乡财政预算草案

     2014年我乡财政工作紧紧围绕经济建设这个中心，支持经济发展，努力提高经济发展的质量和效益，严格依法治税，强化税收征管力度，确保财政收入的稳定增长，继续实行“统筹兼顾，量入为出，先保运转，再搞建设”的财政政策，控制支出总量，调整支出结构，确保财政收支平衡。

   根据今年经济社会发展情况和上述要求，按照“量入为出、收支平衡”的原则，2014年我乡财政收支预算安排如下:

2014年预算国地两税收入3734万元，比上年实绩增加6%。按照现财政体制计算，公共预算全年预算可用资金为2009万元。以收支平衡为前提，2013年乡财政公共预算总支出为2009万元。具体各项支出安排情况如下:

    一般公共服务支出389万元；公共安全支出18万元；教育支出650万元；科学技术支出12万元；文化体育与传媒支出20万元；社会保障和就业支出189万元；医疗卫生支出238万元；环境保护21万元；城乡社区事务支出27万元；农林水事务支出387万元；住房保障支出53万元；其他支出5万元。

三、完成2014年财政预算的主要工作措施。

2014年乡财政收支矛盾仍将十分突出，要全面完成各项预算任务，必须狠抓增收节支，开源节流，扎扎实实地做好以下工作：

1、做好税源调查，加强税收征管，确保财政收入稳步增长。我乡财政要把组织财政收入作为中心工作任务来抓，积极开展税源调查，确保财政收入稳定增长。加大招商引资、引税力度，挖掘财源发展潜力，做好项目的引进和跟踪服务，增强税收发展后劲，为财政收入注入增量。

2、优化支出结构，不断增加公共财政保障能力，一是确保机关、学校和其他事业机构正常运转，二是确保社会保障支出，三是确保法定支出，支持教育、卫生、科技、文化等社会事业的发展，四是确保支农支出。五是统筹兼顾，协调好其他各项建设事业资金的需要，维护社会和谐稳定。

  3、夯实基础，健全管理体系。全面推进财政精细化管理，不断提高财政管理绩效。完善政府预算体系，提高预算编制的科学性、正确性和完整性，加强预算执行力度。夯实财政管理基础，加强乡财政建设，完善职能，健全机构，提高财政人员业务水平，管好账、理好财。

4、坚持厉行节约，打造节约型政府。乡政府把贯彻落实厉行节约作为重要的政治任务和反腐倡廉、作风建设的重要工作来抓，坚持勤俭节约，精打细算，讲求实效。一是做到精简会议和文件。二是严格执行公务接待规定。三是办公用品的采购严格坚持定点、定人、限量原则，实行政府集中采购。

各位代表，2014年我乡财政工作任重道远。我们相信，有乡党委的正确领导，有乡人大的有效监督,以党和人民关心的热点、难点问题为切入口, 振奋精神，坚定信心，开拓进取，真抓实干，一定能圆满完成全年财政预算任务和各项财政工作。